Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15108 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
61 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Isca formicida granulada, a base de Fipronil, para controle de formigas cortadeiras. Sacos de 500 gramas, com 10 unidades de 50 gramas; |
17,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2024 |
Isca formicida granulada, a base de Fipronil, para controle de formigas cortadeiras. Sacos de 500 gramas, com 10 unidades de 50 gramas; |
170,00 |
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04/11/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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170,00 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15108/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
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170,00 |
TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.