Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15121 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 |
0,00 |
786,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 |
786,00 |
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06/11/2024 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 |
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786,00 |
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07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15121/2024
MARCELO LUCA COPATTI - 3369 |
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786,00 |
TOTAL |
786,00 |
786,00 |
786,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.