Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15130 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
IGD. |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS MES 10/2024 |
52,25 |
52,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS MES 10/2024 |
52,25 |
|
|
06/11/2024 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2437 DO IGD/SUAS MES 10/2024 |
|
52,25 |
|
TOTAL |
52,25 |
52,25 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
52,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.