Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15173 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00
Finalidade: IVY 9970 |
280.000,00 |
3.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00
Finalidade: IVY 9970 |
3.790,00 |
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08/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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3.790,00 |
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TOTAL |
3.790,00 |
3.790,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.790,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.