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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15178	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	53 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Instalação com disponibilização do conjunto hidráulico VANBRO 49 est.	3.741,00	3.741,00
22.00	Instalação com disponibilização de tubo galvanizado 1 ½”	543,00	11.946,00
22.00	Instalação com disponibilização de luva galvanizada 1 ½”	25,00	550,00
130.00	Instalação com disponibilização de fio cabo 3x6 mm	23,00	2.990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	Instalação com disponibilização do conjunto hidráulico VANBRO 49 est. Instalação com disponibilização de tubo galvanizado 1 ½” Instalação com disponibilização de luva galvanizada 1 ½” Instalação com disponibilização de fio cabo 3x6 mm	19.227,00
11/11/2024	SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETRO DO DPTO ESTRATÉGICO		19.227,00
22/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15178/2024 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS ME - 94026			18.265,65
22/11/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15178/2024			961,35
TOTAL		19.227,00	19.227,00	19.227,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/11/2024	961,35		Lançada
TOTAL		961,35