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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15188 Data de lançamento: 06/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa em regime de empreitada global para ampliação das salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos 22.139,00 22.139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2024 contratação de empresa em regime de empreitada global para ampliação das salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos 22.139,00
11/11/2024 JARDEL - ENGENHEIRO CIVIL 22.139,00
11/11/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 15188/2024, 83821 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA 852,35
11/11/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 15188/2024, 83821 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA 265,56
11/11/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 15188/2024, 83821 - KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA 380,76
14/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15188/2024 KONAN INSTALACOES ELETRICAS LTDA - 83821 20.640,33
TOTAL 22.139,00 22.139,00 22.139,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 11/11/2024 852,35 Lançada
IRRF - LIVRE 11/11/2024 265,56 Lançada
ISS FORNECEDORES 11/11/2024 380,76 Lançada
TOTAL   1.498,67