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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15192	Data de lançamento:	06/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00	280.000,00	6.401,35
0.00	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00 Finalidade: ÔNIBUS IZG 2D89	120.000,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2024	Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 280.000,00 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 120.000,00 Finalidade: ÔNIBUS IZG 2D89	6.511,35
08/11/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		6.511,35
12/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15192/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			6.511,35
TOTAL		6.511,35	6.511,35	6.511,35
SALDO A PAGAR				0,00