| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
| Número do empenho: | 1522 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS,CFE OFICIO EM ANEXO. | 0,00 | 395,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS,CFE OFICIO EM ANEXO. | 395,92 | ||
| 02/02/2024 | CINTIA HENKER - DPTO DE IMPRENSA | 395,92 | ||
| 09/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2024 BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBLICIDADE E EDUCACAO LTDA - 42635 | 379,78 | ||
| 09/02/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1522/2024 | 16,14 | ||
| TOTAL | 395,92 | 395,92 | 395,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/02/2024 | 16,14 | Lançada | |
| TOTAL | 16,14 |
