Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1522 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS,CFE OFICIO EM ANEXO. |
0,00 |
395,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS,CFE OFICIO EM ANEXO. |
395,92 |
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| 02/02/2024 |
CINTIA HENKER - DPTO DE IMPRENSA |
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395,92 |
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| 09/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2024
BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBLICIDADE E EDUCACAO LTDA - 42635 |
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379,78 |
| 09/02/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1522/2024 |
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16,14 |
| TOTAL |
395,92 |
395,92 |
395,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
09/02/2024 |
16,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,14 |
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