Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15240 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
81 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Porta de metal 100% laminada 85cm x 2,10m com fechadura e abertura para direita e esquerda
Finalidade: PROGRAMA MORAR MELHOR. |
246,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
Porta de metal 100% laminada 85cm x 2,10m com fechadura e abertura para direita e esquerda
Finalidade: PROGRAMA MORAR MELHOR. |
492,00 |
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| 18/12/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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492,00 |
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| 20/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15240/2024
SOLSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 4361 |
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492,00 |
| TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
