Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15250 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
121.64 |
OLEO DIESEL S10 |
5,86 |
712,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2024 |
OLEO DIESEL S10 |
712,18 |
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07/11/2024 |
LUQIDADO POR LUCIANE LOCATELLI SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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712,18 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15250/2024
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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686,21 |
12/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15250/2024 |
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25,97 |
TOTAL |
712,18 |
712,18 |
712,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
12/11/2024 |
25,97 |
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Lançada |
TOTAL |
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25,97 |
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