Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Conforme contrato Administrativo nº 08/2024, dispensa de licitação nº 01/2024, processo licitatório nº 07/2024, em anexo |
55.504,52 |
|
|
| 07/11/2024 |
LIQUIDADO POR 278/2024 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
|
55.504,52 |
|
| 14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15279/2024
INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA - 111920 |
|
|
45.069,66 |
| 14/11/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15279/2024 |
|
|
1.665,14 |
| 14/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15279/2024 |
|
|
2.664,22 |
| 14/11/2024 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15279/2024 |
|
|
6.105,50 |
| TOTAL |
55.504,52 |
55.504,52 |
55.504,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
