| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 15279 | Data de lançamento: | 07/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Conforme contrato Administrativo nº 08/2024, dispensa de licitação nº 01/2024, processo licitatório nº 07/2024, em anexo | 55.504,52 | 55.504,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Conforme contrato Administrativo nº 08/2024, dispensa de licitação nº 01/2024, processo licitatório nº 07/2024, em anexo | 55.504,52 | ||
| 07/11/2024 | LIQUIDADO POR 278/2024 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA | 55.504,52 | ||
| 14/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15279/2024 INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA - 111920 | 45.069,66 | ||
| 14/11/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15279/2024 | 1.665,14 | ||
| 14/11/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15279/2024 | 2.664,22 | ||
| 14/11/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15279/2024 | 6.105,50 | ||
| TOTAL | 55.504,52 | 55.504,52 | 55.504,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 14/11/2024 | 1.665,14 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 14/11/2024 | 2.664,22 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 14/11/2024 | 6.105,50 | Lançada | |
| TOTAL | 10.434,86 |
