Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15282 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Moto compressor de ar 7,6 pés3/min2,0HP 24 litros/220V
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO FREDERICO EM LUZ 2024. |
1.017,00 |
1.017,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
Moto compressor de ar 7,6 pés3/min2,0HP 24 litros/220V
Finalidade: MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO FREDERICO EM LUZ 2024. |
1.017,00 |
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| 06/12/2024 |
ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. |
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1.017,00 |
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| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15282/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
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1.017,00 |
| TOTAL |
1.017,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
