| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI |
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CFE COMPROVANTE EM ANEXO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 18 A 19/01/2024. | 0,00 | 194,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CFE COMPROVANTE EM ANEXO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 18 A 19/01/2024. | 194,65 | ||
| 05/02/2024 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 194,65 | ||
| 07/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2024 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 | 194,65 | ||
| TOTAL | 194,65 | 194,65 | 194,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
