Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1529 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CFE COMPROVANTE EM ANEXO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 18 A 19/01/2024. |
0,00 |
194,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, CFE COMPROVANTE EM ANEXO,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 18 A 19/01/2024. |
194,65 |
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| 05/02/2024 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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194,65 |
|
| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2024
MARTA MARIA GADONSKI - 88340 |
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194,65 |
| TOTAL |
194,65 |
194,65 |
194,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
