Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064
Dados do Empenho
Número do empenho:
15294
Data de lançamento:
08/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO DO TELHADO, DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINHA OCASIONANDO INFILTRAÇÕES NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SETOR DE INFORMÁTICA.
4.780,00
4.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
MANUTENÇÃO DO TELHADO, DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, VINHA OCASIONANDO INFILTRAÇÕES NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SETOR DE INFORMÁTICA.
4.780,00
08/11/2024
RENATO DALL´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO
4.780,00
12/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15294/2024
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106
4.780,00
TOTAL
4.780,00
4.780,00
4.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
