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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 01/2024 0,00 119,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 01/2024 119,29
12/01/2024 TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 01/2024 119,29
18/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 119,29
TOTAL 119,29 119,29 119,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.