| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 153 | Data de lançamento: | 12/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 01/2024 | 0,00 | 119,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 01/2024 | 119,29 | ||
| 12/01/2024 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)REFERENTE AO MES 01/2024 | 119,29 | ||
| 18/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 119,29 | ||
| TOTAL | 119,29 | 119,29 | 119,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
