| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 15300 | Data de lançamento: | 08/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | 240,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. | 480,00 | ||
| 21/11/2024 | LIQ EMPENHO | 480,00 | ||
| 21/11/2024 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -480,00 | ||
| 21/11/2024 | ERRO FORNECEDOR | -480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
