Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANEA NORLOK DA ROCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15307 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.91.01.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO |
| Natureza da despesa: |
HONORÁRIOS PERICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 5004300-68.2024.8.21.0049 |
751,38 |
751,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2024 |
HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 5004300-68.2024.8.21.0049 |
751,38 |
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| 08/11/2024 |
HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTE AO PROCESSO 5004300-68.2024.8.21.0049 |
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751,38 |
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| 13/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15307/2024
VANEA NORLOK DA ROCHA - 92233 |
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751,38 |
| TOTAL |
751,38 |
751,38 |
751,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
