MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO PROMOVIDO PELO CRC/RS EM PARCERIA COM O TCE/RS.
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576,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2024
REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO PROMOVIDO PELO CRC/RS EM PARCERIA COM O TCE/RS.
576,00
11/11/2024
REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DO SETOR PÚBLICO PROMOVIDO PELO CRC/RS EM PARCERIA COM O TCE/RS. - MICHELE DONATTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
576,00
12/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15319/2024
JUCILAINE BORSATTO - 2400
576,00
TOTAL
576,00
576,00
576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
