Nome do Credor: AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1532
Data de lançamento:
05/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PULVERIZADOR 18 LITROS A BATERIA COM VALVULA - PULVERIZADOR 18 LITROS A BATERIA COM VALVULA
Finalidade: SAUDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE
1.650,00
3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
PULVERIZADOR 18 LITROS A BATERIA COM VALVULA - PULVERIZADOR 18 LITROS A BATERIA COM VALVULA
Finalidade: SAUDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE
3.300,00
20/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
3.300,00
19/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2024
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 109017
3.260,40
19/03/2024
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1532/2024
39,60
TOTAL
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
