Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15322 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLECALCIFEROL 2.000 UI (CX C/30 CPS) |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FEMINIS (CX C/30 30 CPS) |
144,90 |
144,90 |
| 6.00 |
UTROGESTAN 200 MG (CX C/14)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LINDOMARA FIGUEIREDO DOS SANTOS. |
65,80 |
394,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
COLECALCIFEROL 2.000 UI (CX C/30 CPS) FEMINIS (CX C/30 30 CPS) UTROGESTAN 200 MG (CX C/14)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LINDOMARA FIGUEIREDO DOS SANTOS. |
567,70 |
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| 13/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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567,70 |
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| 14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15322/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
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560,89 |
| 14/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15322/2024 |
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6,81 |
| TOTAL |
567,70 |
567,70 |
567,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
14/11/2024 |
6,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,81 |
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