Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15362 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DULOXETINA 60 MG ( CX C/30 30 CPS) |
105,98 |
105,98 |
| 2.00 |
PREGABALINA 75 MG ( CX C/30 CPS)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE DIOLANDA MARIA NASCIMENTO PINTO. |
49,98 |
99,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2024 |
DULOXETINA 60 MG ( CX C/30 30 CPS) PREGABALINA 75 MG ( CX C/30 CPS)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE DIOLANDA MARIA NASCIMENTO PINTO. |
205,94 |
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| 18/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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205,94 |
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| 21/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15362/2024
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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203,47 |
| 21/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15362/2024 |
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2,47 |
| TOTAL |
205,94 |
205,94 |
205,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
21/11/2024 |
2,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,47 |
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