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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 15368 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: ACOLHER E PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MORRO REUTER/RS NO DIA 13.11.2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA AUDIÊNCIA. 0,00 419,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MORRO REUTER/RS NO DIA 13.11.2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA AUDIÊNCIA. 419,00
12/11/2024 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á MORRO REUTER/RS NO DIA 13.11.2024 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA AUDIÊNCIA. 419,00
13/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15368/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 419,00
TOTAL 419,00 419,00 419,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.