Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1537 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO EM CADEIRA GIRATÓRIA
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO - CONSERTO DE CADEIRA |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
SERVIÇO EM CADEIRA GIRATÓRIA
Finalidade: ADMINISTRAÇÃO - CONSERTO DE CADEIRA |
50,00 |
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| 12/03/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
50,00 |
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| 13/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2024
DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 |
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47,50 |
| 13/03/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1537/2024 |
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2,50 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
13/03/2024 |
2,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,50 |
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