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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	15370	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	0,00	216,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	216,90
12/11/2024	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29		216,90
13/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15370/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366			216,90
TOTAL		216,90	216,90	216,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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