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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	15371	Data de lançamento:	12/11/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	0,00	69,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2024	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29	69,96
12/11/2024	DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29		69,96
13/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15371/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366			69,96
TOTAL		69,96	69,96	69,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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