3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29
0,00
69,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29
69,96
12/11/2024
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29
69,96
13/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15371/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366
69,96
TOTAL
69,96
69,96
69,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.