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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 15371 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 0,00 69,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 69,96
12/11/2024 DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FAROL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 69,96
TOTAL 69,96 69,96 0,00
SALDO A PAGAR 69,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.