| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1538 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - SINALEIRA R$106,00, 01UN - LAMPADA 67 24V 5W R$10,00, 03UN - LAMPADA 1 POLO 24V 21W R$36,00, 01UN - LAMPADA BASE VIDRO 24V 5W R$12,00, 01UN - CORREIA ALTERNADOR R$145,00, 02UN - LAMPADA H7 24V 70W R$130,00, 01UN - SOQUETE FAROL R$18,00, 01UN - PALHETA AEROFIT AF 23 R$65,00, 01UN - PALHETA AEROFIT AF 17 R$52,00, 01UN - CHAVE LIMPADOR R$220,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688 | 88.000,04 | 794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - SINALEIRA R$106,00, 01UN - LAMPADA 67 24V 5W R$10,00, 03UN - LAMPADA 1 POLO 24V 21W R$36,00, 01UN - LAMPADA BASE VIDRO 24V 5W R$12,00, 01UN - CORREIA ALTERNADOR R$145,00, 02UN - LAMPADA H7 24V 70W R$130,00, 01UN - SOQUETE FAROL R$18,00, 01UN - PALHETA AEROFIT AF 23 R$65,00, 01UN - PALHETA AEROFIT AF 17 R$52,00, 01UN - CHAVE LIMPADOR R$220,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW7688 | 794,00 | ||
| 20/02/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 794,00 | ||
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1538/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 794,00 | ||
| TOTAL | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
