Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15387 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 |
40,00 |
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12/11/2024 |
DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 |
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40,00 |
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TOTAL |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
40,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.