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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15387 Data de lançamento: 12/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2024 DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 40,00
12/11/2024 DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 11.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 40,00
TOTAL 40,00 40,00 0,00
SALDO A PAGAR 40,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.