Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15390 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CALÇO DE BRONZE |
215,00 |
860,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MOTONIVELADORA XCMG. |
5,75 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2024 |
CALÇO DE BRONZE PARAFUSO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MOTONIVELADORA XCMG. |
906,00 |
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| 06/12/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC.DA AGRICULTURA |
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906,00 |
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| 23/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15390/2024
ECLAIR FREU - 2664 |
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906,00 |
| TOTAL |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
