| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
| Número do empenho: | 15390 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CALÇO DE BRONZE | 215,00 | 860,00 |
| 8.00 | PARAFUSO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MOTONIVELADORA XCMG. | 5,75 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | CALÇO DE BRONZE PARAFUSO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MOTONIVELADORA XCMG. | 906,00 | ||
| 06/12/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC.DA AGRICULTURA | 906,00 | ||
| 23/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15390/2024 ECLAIR FREU - 2664 | 906,00 | ||
| TOTAL | 906,00 | 906,00 | 906,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
