Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15411 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.01 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00
Finalidade: FORD CARGO IZA 8J38 |
135.000,00 |
1.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 135.000,00
Finalidade: FORD CARGO IZA 8J38 |
1.340,00 |
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TOTAL |
1.340,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.340,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.