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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15419 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 106.500,00 Finalidade: ÂMBULANCIA SAMU IQT - 4067 106.500,00 1.271,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 106.500,00 Finalidade: ÂMBULANCIA SAMU IQT - 4067 1.271,17
TOTAL 1.271,17 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.271,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.