Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1542 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Câmaras de ar 12.5/80-18
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
119,00 |
714,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Câmaras de ar 12.5/80-18
Finalidade: SEC. AGRICULTURA/ALMOXARIFADO |
714,00 |
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| 14/03/2024 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
|
714,00 |
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| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1542/2024
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 102338 |
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705,43 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1542/2024 |
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8,57 |
| TOTAL |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
20/03/2024 |
8,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,57 |
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