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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 15423 Data de lançamento: 13/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Serviço de mão de obra Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F66 65,00 455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2024 Serviço de mão de obra Finalidade: CRONOS BRANCO JBC 5F66 455,00
21/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 455,00
25/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15423/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 455,00
TOTAL 455,00 455,00 455,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.