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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	15425	Data de lançamento:	13/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULOS PLACAS JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- IZP-4I63- JBC-5F66- JAS-7E32-	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULOS PLACAS JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- IZP-4I63- JBC-5F66- JAS-7E32-	320,00
13/11/2024	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULOS PLACAS JBC-5F66- JBC-5F66- JBC-5F66- IZP-4I63- JBC-5F66- JAS-7E32-		320,00
18/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15425/2024 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00