| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GIOVANI CANDIDO |
| Número do empenho: | 15436 | Data de lançamento: | 13/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 NOVEMBRO/2024 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS.VEÍCULO PLACAS JBC-6C82 | 0,00 | 152,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 NOVEMBRO/2024 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS.VEÍCULO PLACAS JBC-6C82 | 152,99 | ||
| 13/11/2024 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 NOVEMBRO/2024 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS.VEÍCULO PLACAS JBC-6C82 | 152,99 | ||
| 22/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15436/2024 GIOVANI CANDIDO - 53499 | 152,99 | ||
| TOTAL | 152,99 | 152,99 | 152,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
