Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GIOVANI CANDIDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15436 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 NOVEMBRO/2024 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS.VEÍCULO PLACAS JBC-6C82 |
0,00 |
152,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 NOVEMBRO/2024 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS.VEÍCULO PLACAS JBC-6C82 |
152,99 |
|
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| 13/11/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 Á 13 NOVEMBRO/2024 QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA FAMURS.VEÍCULO PLACAS JBC-6C82 |
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152,99 |
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| 22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15436/2024
GIOVANI CANDIDO - 53499 |
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152,99 |
| TOTAL |
152,99 |
152,99 |
152,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
