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Exercício: 2024
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082	Exportar os Dados

Número do empenho:	1545	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto	74,00	74,00
2.00	Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	74,00	148,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto - Recarga de toner Impressora laser HP 1102, cor preto Finalidade: SEC. INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	222,00
19/04/2024	CRISTIANE TRANQUILO SÁ - SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO		222,00
24/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2024 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			222,00
TOTAL		222,00	222,00	222,00
SALDO A PAGAR				0,00