| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 15497 | Data de lançamento: | 14/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: FORD CARGO 2429- IYW 7773 | 70,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | Serviço de mão de obra Finalidade: FORD CARGO 2429- IYW 7773 | 770,00 | ||
| 28/11/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA | 770,00 | ||
| 04/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15497/2024 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 372,37 | ||
| 04/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15497/2024 | 397,63 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 04/12/2024 | 397,63 | Lançada | |
| TOTAL | 397,63 |
