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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VANESSA BINOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	15499	Data de lançamento:	14/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11Á 13 NOVEMBRO/2024 EM OFICINA SOBRE PREVEÇÃO A INFECÇÃO PELO HIV E CUIDADO INTEGRAL A PVHA	0,00	442,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2024	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11Á 13 NOVEMBRO/2024 EM OFICINA SOBRE PREVEÇÃO A INFECÇÃO PELO HIV E CUIDADO INTEGRAL A PVHA	442,85
14/11/2024	DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11Á 13 NOVEMBRO/2024 EM OFICINA SOBRE PREVEÇÃO A INFECÇÃO PELO HIV E CUIDADO INTEGRAL A PVHA		442,85
22/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15499/2024 VANESSA BINOTTO - 93905			442,85
TOTAL		442,85	442,85	442,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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