Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15505 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA INSS 2022 - DEBCAD 37.205.073-5/37.205.074- |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
DIVIDA INSS - 2022 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 10/2024 |
0,00 |
28.893,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2024 |
DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 10/2024 |
28.893,41 |
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| 14/11/2024 |
DÍVIDA COM UNIÃO/INSS REFERENTE AO MES 10/2024 |
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28.893,41 |
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| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15505/2024
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
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28.893,41 |
| TOTAL |
28.893,41 |
28.893,41 |
28.893,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
