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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 11:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1551 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem 460,00 460,00
24.00 Valor do km rodado - UNIÃO DE AMIGO 8,19 196,56
1.00 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem 460,00 460,00
32.00 Valor do km rodado - UNIÃO DO SÃO JOSÉ 6,77 216,64
1.00 Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. 460,00 460,00
40.00 Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: SEC. AS. SOCIAL 5,92 236,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - UNIÃO DE AMIGO Valor da taxa base de mobilização por viagem - Valor da taxa base de mobilização por viagem Valor do km rodado - UNIÃO DO SÃO JOSÉ Valor da taxa base de deslocamento por viagem. - Valor da taxa base de deslocamento por viagem. Valor km rodado - ESPERANÇA Finalidade: SEC. AS. SOCIAL 2.030,00
16/02/2024 LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 2.030,00
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2024 DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA - 98445 1.938,65
21/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1551/2024 91,35
TOTAL 2.030,00 2.030,00 2.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/02/2024 91,35 Lançada
TOTAL   91,35