Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TAIS CANDATEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15523 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 05.11.2024 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E/MULTUI FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS. |
0,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2024 |
DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 05.11.2024 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E/MULTUI FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS. |
17,00 |
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| 18/11/2024 |
DESPESA COM TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 05.11.2024 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES E/MULTUI FORTALECIMENTO DA APS E DO SUS. |
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17,00 |
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| 26/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15523/2024
TAIS CANDATEN - 53164 |
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17,00 |
| TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
