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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15551 Data de lançamento: 18/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA SAMU REFERENTE AO MES 11/2024 0,00 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2024 FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA SAMU REFERENTE AO MES 11/2024 148,00
18/11/2024 LIQ NOTA 85472 148,00
25/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15551/2024 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.