Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALLCON SOLUCOES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1556 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CERTIFICADO DIGITAL A3 - VALIDADE 3 ANOS
Finalidade: SEC. FAZENDA : SETOR FISCALIZAÇÃO |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
CERTIFICADO DIGITAL A3 - VALIDADE 3 ANOS
Finalidade: SEC. FAZENDA : SETOR FISCALIZAÇÃO |
235,00 |
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| 28/02/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
235,00 |
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| 28/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2024
DALLCON SOLUCOES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. - 82627 |
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230,28 |
| 28/02/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1556/2024 |
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4,72 |
| TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
28/02/2024 |
4,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,72 |
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