| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALLCON SOLUCOES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIFICADO DIGITAL A3 - VALIDADE 3 ANOS Finalidade: SEC. FAZENDA : SETOR FISCALIZAÇÃO | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | CERTIFICADO DIGITAL A3 - VALIDADE 3 ANOS Finalidade: SEC. FAZENDA : SETOR FISCALIZAÇÃO | 235,00 | ||
| 28/02/2024 | MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA | 235,00 | ||
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2024 DALLCON SOLUCOES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. - 82627 | 230,28 | ||
| 28/02/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1556/2024 | 4,72 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/02/2024 | 4,72 | Lançada | |
| TOTAL | 4,72 |
