| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 15568 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE AO PROJETO,EXECUÇÃO E LAUDO TÉCNICO DO PPCI DO EVENTO DO FREDERICO EM LUZ. | 99,64 | 99,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | DESPESA REFERENTE AO PROJETO,EXECUÇÃO E LAUDO TÉCNICO DO PPCI DO EVENTO DO FREDERICO EM LUZ. | 99,64 | ||
| 18/11/2024 | DESPESA REFERENTE AO PROJETO,EXECUÇÃO E LAUDO TÉCNICO DO PPCI DO EVENTO DO FREDERICO EM LUZ. | 99,64 | ||
| 19/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15568/2024 CREA-RS - 528 | 99,64 | ||
| TOTAL | 99,64 | 99,64 | 99,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
