Nome do Credor: AGCE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
15571
Data de lançamento:
18/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TÉCNICO PARA PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA NA SECRETARIA DE OBRAS
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO TÉCNICO PARA PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA NA PREFEITURA MUNICIPAL. - SERVIÇO TÉCNICO PARA PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA NA PREFEITURA MUNICIPAL.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AJUSTE NA PROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS AO NOVO SISTEMA.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2024
SERVIÇO TÉCNICO PARA PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇO TÉCNICO PARA PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA NA PREFEITURA MUNICIPAL. - SERVIÇO TÉCNICO PARA PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA NA PREFEITURA MUNICIPAL.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AJUSTE NA PROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS AO NOVO SISTEMA.
900,00
25/11/2024
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO
900,00
27/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15571/2024
AGCE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - 956
882,00
27/11/2024
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15571/2024
18,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
