MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024.
5.951,42
17.854,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2024
PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024.
17.854,26
21/11/2024
LIQ EMPENHO
17.854,26
21/11/2024
ESTORNO LIQ EMPENHO
-17.854,26
21/11/2024
ERRO PROJETO ATIVIDADE PELO SETOR DE COMPRAS
-17.854,26
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
