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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15613	Data de lançamento:	19/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024.	5.951,42	17.854,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2024	PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024.	17.854,26
21/11/2024	LIQ EMPENHO		17.854,26
21/11/2024	ESTORNO LIQ EMPENHO		-17.854,26
21/11/2024	ERRO PROJETO ATIVIDADE PELO SETOR DE COMPRAS	-17.854,26
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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