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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	15615	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 18o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA:JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E,EQUIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	1.152,00	1.152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 18o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA:JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E,EQUIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	1.152,00
21/11/2024	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24,25 NOVEMBRO/2024 PARTICIPAR DO 18o SEMINÁRIO DA PRIMEIRA INFÂNCIA:JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E,EQUIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA.		1.152,00
22/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15615/2024 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050			1.152,00
TOTAL		1.152,00	1.152,00	1.152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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