| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 15627 | Data de lançamento: | 21/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024. | 5.951,42 | 17.854,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024. | 17.854,26 | ||
| 22/11/2024 | SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 17.854,26 | ||
| 22/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15627/2024 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360 | 17.347,20 | ||
| 22/11/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15627/2024 | 507,06 | ||
| TOTAL | 17.854,26 | 17.854,26 | 17.854,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/11/2024 | 507,06 | Lançada | |
| TOTAL | 507,06 |
