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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15627	Data de lançamento:	21/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024.	5.951,42	17.854,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2024	PACOTE DE VIAGEM IDA E VOLTA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A FIM DE ARRECADAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DATA DE IDA 25/11/2024 E VOLTA DIA 29/11/2024.	17.854,26
22/11/2024	SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO		17.854,26
22/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15627/2024 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 4360			17.347,20
22/11/2024	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15627/2024			507,06
TOTAL		17.854,26	17.854,26	17.854,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	22/11/2024	507,06		Lançada
TOTAL		507,06

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