Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15638 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 325.00 |
Desinsetização de bocas de lobo (bueiros). Com emissão de laudo técnico. |
8,25 |
2.681,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
Desinsetização de bocas de lobo (bueiros). Com emissão de laudo técnico. |
2.681,25 |
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| 12/12/2024 |
RICARDO GIOVERANDI - SEC.DO MEIO AMBIENTE |
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1.625,25 |
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| 18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15638/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA ME - 1536
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1.625,25 |
| 19/12/2024 |
ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 147/2024, REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2024 |
-1.056,00 |
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| TOTAL |
1.625,25 |
1.625,25 |
1.625,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
