Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15666 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
69 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
38.00 |
GASOLINA COMUM |
5,51 |
209,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
GASOLINA COMUM |
209,49 |
|
|
21/11/2024 |
RENATO G.KREITNEIER-SECRETARIO DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER; |
|
209,49 |
|
22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15666/2024
POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 |
|
|
190,18 |
22/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15666/2024 |
|
|
19,31 |
TOTAL |
209,49 |
209,49 |
209,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
22/11/2024 |
19,31 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
19,31 |
|
|