Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
15668
Data de lançamento:
21/11/2024
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
FREDERICO EM LUZ/2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
59 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TORTA SKY LINE 300 TUBOS
3.602,00
7.204,00
2.00
TORTA FESTEJA CROSSETE 300 TUBOS
3.300,00
6.600,00
2.00
TORTA PRO MAX METRALHADORA LEQUE
2.408,00
4.816,00
3.00
TORTA FRENETICA ZIG ZAG
1.344,00
4.032,00
1.00
TORTA HAWAII TRASSANTE RABO DE CAVALO
2.190,00
2.190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
TORTA SKY LINE 300 TUBOS TORTA FESTEJA CROSSETE 300 TUBOS TORTA PRO MAX METRALHADORA LEQUE TORTA FRENETICA ZIG ZAG TORTA HAWAII TRASSANTE RABO DE CAVALO
24.842,00
TOTAL
24.842,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
24.842,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
